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重庆手袋厂物料采购依据及材料采购合同

2020-01-10 11:28:59        来源 : 重庆鸿顺手袋厂 点击数:1204

物料采购依据


        1、业务部业务员应根据客户提供或确认的样品,对材料厂进行分解,编制材料预算表。

        2、材料预算表中的布料应提供下料的计算尺寸,供核对。

        3、材料预算表对应的材料名称/型号规格型号应用意规范( 具有唯一识别性), 必要时。应提供材料样品。

        4、材料预算表应经专业审核人(暂定厂长)审核,作为采购依据。

        5、材料预算表经审核,由业务主管填制单价后,报总经理室备案。

        6、生产需要零星物料采购由生产部或车间填制申购单,经厂长审核,100元/批次可直接作为采购依据,超过100元/批次应报总经理室签批。


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材料采购合同


        1、采购科主办接到《销售合同进度计划评审》表和材料预算表后,对合格(定点)供应商搜索和市场调查,就交货期、单价等要项比较,选择相应供应商。

        2、采购科主办根据材料类别,分别与供应商洽谈合同要素(材料名称、规格型号、数量、单价、交货时间、结算方式、付款办法及材料质量不合格、材料不良品的处理办法等),拟制采购合同,报总经理室批准。

        3、采购合同经总经理室签发后,采购主办应把采购合同和材料清单印发相应部门:采购合同供应商(原)财务部(原)仓库组 (复)总经理室 (复)采购科(原)材料清单生产部财务部仓管组业务部采购科

        4、外购材料到库时,先放置在指定的“待检区”,通知品管科进行进料检验(大宗材料来不及检验,可以先办理入库手续)。并通知采购组和生产部。

        5、 仓管员进行入库点验,应持采购合同(或请购单)与供应商客户提供的随货“发货清单”比较核对,并对实物包装标签进行逐一点收确认 (必要时,应进行计量验收)。

        6、采购合同、随货单及实物“三者”相印无误,可直接开具入库单,与送货人签证确认。“三者”相印出现“不符”,若仅属数量不符,可按实填单入库。

        7、属供应商发错料或重大质量缺陷,应立即通知采购员与供应商联系处理或拒收退货。

        8、仓管员应认真填写“收料单”,对有关要素(如名称、规格型号、数量、单价、到库时间等)应认真审核,字迹清楚,涉及数据的不得擅自涂改。入库收料单一式四份,分别送供应商、财务部(经采购主办签审)、总经理室和仓库存根。

        9、 材料入库后,应在当日进行登帐。并标识入库单的编号。

        10、仓管员应保管好帐本和有关原始票证,定期缴交财务部,作为核算依据和归挡。


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