2020-01-10 11:28:59 来源 : 重庆鸿顺手袋厂 点击数：1204
物料采购依据
1、业务部业务员应根据客户提供或确认的样品，对材料厂进行分解，编制材料预算表。
2、材料预算表中的布料应提供下料的计算尺寸，供核对。
3、材料预算表对应的材料名称/型号规格型号应用意规范( 具有唯一识别性)， 必要时。应提供材料样品。
4、材料预算表应经专业审核人(暂定厂长)审核，作为采购依据。
5、材料预算表经审核，由业务主管填制单价后，报总经理室备案。
6、生产需要零星物料采购由生产部或车间填制申购单，经厂长审核，100元/批次可直接作为采购依据，超过100元/批次应报总经理室签批。
材料采购合同
1、采购科主办接到《销售合同进度计划评审》表和材料预算表后，对合格(定点)供应商搜索和市场调查，就交货期、单价等要项比较，选择相应供应商。
2、采购科主办根据材料类别，分别与供应商洽谈合同要素(材料名称、规格型号、数量、单价、交货时间、结算方式、付款办法及材料质量不合格、材料不良品的处理办法等)，拟制采购合同，报总经理室批准。
3、采购合同经总经理室签发后，采购主办应把采购合同和材料清单印发相应部门：采购合同供应商(原)财务部(原)仓库组 (复)总经理室 (复)采购科(原)材料清单生产部财务部仓管组业务部采购科
4、外购材料到库时，先放置在指定的“待检区”，通知品管科进行进料检验(大宗材料来不及检验，可以先办理入库手续)。并通知采购组和生产部。
5、 仓管员进行入库点验，应持采购合同(或请购单)与供应商客户提供的随货“发货清单”比较核对，并对实物包装标签进行逐一点收确认 (必要时，应进行计量验收)。
6、采购合同、随货单及实物“三者”相印无误，可直接开具入库单，与送货人签证确认。“三者”相印出现“不符”，若仅属数量不符，可按实填单入库。
7、属供应商发错料或重大质量缺陷，应立即通知采购员与供应商联系处理或拒收退货。
8、仓管员应认真填写“收料单”，对有关要素(如名称、规格型号、数量、单价、到库时间等)应认真审核，字迹清楚，涉及数据的不得擅自涂改。入库收料单一式四份，分别送供应商、财务部(经采购主办签审)、总经理室和仓库存根。
9、 材料入库后，应在当日进行登帐。并标识入库单的编号。
10、仓管员应保管好帐本和有关原始票证，定期缴交财务部，作为核算依据和归挡。
